L’unité contrôle de gestion sociale, rattachée au Pôle des Ressources Humaines, est une équipe de cinq personnes composée de:
* 1 responsable
* 2 contrôleurs de gestion sociale
* 2 chargés des statistiques et du système d’information RH.
L’Unité contrôle de gestion sociale a pour mission d’établir des indicateurs et outils d’aide à la décision au sein du pôle des ressources humaines, ainsi que d'établir les budgets pour le personnel non médical (dépenses-recettes).
Suivi mensuel RH:
* Analyse des effectifs (ETPR, Absentéisme, masse salariale);
* Analyse de l’absentéisme;
* Analyse des évolutions de la masse salariale.
Construction et suivi budgétaire
* Suivre, projeter les consommations des budgets annexes et des financements/conventions de votre enveloppe de gestion;
* Vérifier des états de paie avant mandatement dans le cadre des crédits limitatifs (E40).
Contrôle de gestion sociale (pôles de référence) et contrôle interne:
* Analyser par pôle des consommations (ETP, HSP, Hors effectifs);
* Analyser par pôle de l’absentéisme;
* Analyser les écarts entre les consommations et les cibles déléguées
* Veiller à la bonne affectation des financements exogènes de type MIG, FIR, MERRI (numérotation des postes);
* Suivi particulier FIR/MIG Education thérapeutique – 3C – OBEPEDIA (…)
* Soutien sur respect des procédures de recrutement - affectation,….
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