Directement rattaché au DAF et à la Directrice du Back Office, tu les assisteras dans le traitement des documents de facturation, dans la relation avec les clients et dans la gestion des impayés.
A ce titre, tu seras en charge :
1-De veiller au bon déroulement des processus de facturation client :
* Vérifier et valider les bons de commandes (BDC) émis par le service commercial
* Vérifier les données et les informations transmises par le client
* Vérifier la conformité des informations de paiement
* Mettre en facturation les BDC (édition et envoi)
2-De suivre la gestion des créances (contrôle du délai de règlement, suivi de l’encaissement, relances mail et téléphone)
3-De suivre le process de recouvrement (accord amiable, mise en demeure, injonction de payer)
4-De gérer les délais et les retards de paiement
5-De transmettre les dossiers/informations aux services concernés (service commercial, service client, service financier)
6-De répondre et de traiter la gestion des contentieux (insatisfaction, gestes commerciaux)
7-De proposer des axes d’amélioration concernant le process de facturation, la gestion des contentieux et la gestion du recouvrement
Avec autant de diversité dans tes missions, aucune chance que tu t’ennuies 🤓 !!
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