Mission générale :
-participe à la budgétaisation des dépenses de personnel médical et non médical
-participe à l'ensemble des travaux de suivi et d'analyse de la masse salariale
-contribue à l'adaptation et au perfectionnement de soutils de pilotage de la masse salariale et des effectifs rémunérés
-participe au chiffrage des projets RH à fort impact
Missions détaillées :
Dans le cadre de l'élaboration de l'EPRD externe :
-chiffrage des mesures ayant un impact annuel ou pluriannuel sur la masse salariale
-élaboration des documents réglementaires (TPER, états infra annuels...)
Vérification de la cohérence externe/interne en termes de méthodologie et de chiffrage global
-produit les tableaux de bord de suivi de la masse salariale et des effectifs rémunérés
-analyse les différents facteurs d'évolution de la masse salariale
-réalise les projections annuelles de dépenses de personnel
-participe à la définition des modalités de respect des prévisions de dépense.
Dans le cadre de l'EPRD interne :
-élaboration des documents budgétaires relatifs aux dépenses de personnel et aux effectifs
-assistance aux établissements pour la construction de leur dossier
-analyse des dossiers de sétablissements (CRPP et CRP annexes)
-élaboration des notifications aux établissements de leur masse salariale et de leur tableau prévisionnel des effectifs rémunérés
-mise en place d'outils d'analyse et de prévision des coûts de personnel
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