Contrôleur de gestion sociale h/f f/h

Rattaché au service Projets, Performance et Rémunération RH, vous aurez pour missions :
L'élaboration et le suivi du budget en lien avec la Direction du Pilotage :
- Recueil et analyse des besoins en personnel en lien avec les opérationnels et les équipes RH, transmission des hypothèses d'élaboration du budget
- Préparation du fichier de calcul de la masse salariale conformément au calendrier défini par la direction du pilotage
- Calcul des provisions
- Calcul des effectifs et des ETP prévisionnels
- Déclinaison du budget auprès des opérationnels, une fois le budget validé
- Contribution à l'alimentation des données/hypothèses des BP
Le suivi de l'activité et du réalisé :
- Définition conjointe des fichiers de restitution / évolution des fichiers
- Production mensuelle des KPI : effectifs, ETP et MSB à transmettre au CDG en charge du périmètre des frais de personnel selon le format préétabli et validé avec la finance
Transmission des fichiers de détail pour opérer les contrôles
- Analyse des écarts vs budget par entité à transmettre au CDG en charge du périmètre des frais de personnel
- Calcul des provisions lors des clôtures intermédiaires et annuelles avec gestion de l'analytique et transmission au CDG en charge du périmètre des frais de personnel
- Animation et pilotage des revues budgétaires auprès des équipes RH et des opérationnels
Autres missions en lien avec la Direction du Pilotage/Direction du CSP :
- Participation au processus de clôture des comptes
- Participation aux revues analytiques auprès des Commissaires Aux Comptes sur le périmètre des frais de personnel
- Participation aux analyses périodiques à l'échelle des entités et du Groupe (analyses d'écarts réel vs budget)
- Contribution sur les outils (reporting et élaboration budgétaire)
- Contribution à la rédaction du processus et des règles de gestion sur le périmètre finance/RH