Notre client est un acteur reconnu dans le domaine de la manutention, spécialisé dans des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses partenaires. Grâce à son expertise et à son engagement, il accompagne ses clients dans l'optimisation de leurs opérations. Ce Groupe offre un environnement de travail stimulant, axé sur l'innovation et le développement professionnel. Vos missions :
* Traitement des factures fournisseurs : Vérification, codification et saisie des factures dans le système comptable, tout en s'assurant de leur conformité avec les bons de commande et les contrats,
* Gestion des relances et des litiges : Suivi des relances fournisseurs, traitement des écarts ou litiges et coordination avec les services internes pour résolution rapide,
* Préparation des règlements fournisseurs : Élaboration des propositions de paiement, vérification des échéances et transmission pour validation,
* Rapprochements bancaires et suivi des comptes : Vérification des paiements effectués, lettrage des comptes fournisseurs et suivi des soldes pour garantir une comptabilité à jour,
* Support aux clôtures comptables : Participation à la justification des comptes fournisseurs lors des clôtures mensuelles ou annuelles et préparation des documents nécessaires pour les audits,
* Archivage et documentation : Gestion rigoureuse des documents comptables en lien avec les fournisseurs, conformément aux procédures internes et réglementations.
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