Responsable du controle de gestion (h/f)

Le strict respect des délais de reporting est impératif.

Pour la fiabilité des informations et une meilleure efficacité, le titulaire doit travailler en étroite collaboration avec les autres services (comptabilité générale, direction commerciale, exploitation).

En externe, le titulaire est en relation régulière avec le département contrôle de gestion du Siège.

Appliquer dans toutes ses actions la démarche HSEQ, en respectant les normes de la Compagnie.

Le/la titulaire supervise un(e) assistant(e) Contrôle de Gestion : il/elle coordonne le travail de son équipe, l’encadre et lui fixe des objectifs.


Activité

* Budget et Reporting

Préparer, élaborer et analyser tous les mois le Tableau de Bord, le BFR et le reporting investissement – Établir la présentation à destination du Management de la filiale.

Analyser les marges, déterminer les effets stocks, détecter les anomalies du système et proposer les axes d’amélioration.

Analyser les frais fixes et alerter sur les dépassements par rapport au budget.

Participer à l’élaboration du budget et préparer la liasse budgétaire avec l’animation des réunions de préparation avec les directeurs et validation des hypothèses budgétaires (volumes et marges).

Préparer le dossier de résultats de fin d’année : établir les CMO, la fiche Pays.

Participer à l’élaboration du Plan Long Terme.

Gérer les données maîtres (Clients/ Centre de coût / Centre de profit / Natures comptables / Prix / Rémises).

Établir les AFE et être le garant du respect des règles d’engagements des investissements.

Valider techniquement toutes les Demandes d’Achats des 2 filiales (nature comptable, charge ou investissement, centre de coût, disponibilité du budget).

Préparer le dossier de la structure de prix carburants y compris ses commentaires et établir les prix de ventes pour EDM et l’aviation.

Calcul du coût de revient des produits pétroliers importés (non exhaustif : Produits blancs, Lub, GPL et PEA) ; contrôler et valider le coût de revient carburants.

Calculer les frais de passage de la SMSPP et la redevance EDEIS (Taxe aéroport).

* Comptabilité financière

Participer à la clôture mensuelle, trimestrielle et annuelle, par exemple calculer, coordonner et surveiller les provisions à long terme ; effectuer des transferts de centres de profit dans SAP-CO ; vérifier la plausibilité des écritures de résultat.

Assurer l'affectation correcte des écritures individuelles aux centres de profit, aux natures comptables et aux centres de coûts.

* Autres

Participer aux projets CDG du Siège et aux projets transverses.

Réaliser des analyses Ad’hoc.

KU SAP – CO – S'occuper de tous les systèmes nécessaires au reporting et garantir leur fiabilité par le biais de tickets.

Formation : Bac +4/5 en Finance Comptabilité et/ou Gestion.

Expérience : 4 ans d’expérience minimum dans une fonction similaire ou 4 ans en cabinet d’audit.

Compétences : Une maîtrise d’Excel et une bonne connaissance de SAP sont attendues pour assurer ces fonctions.

Méthode, rigueur, esprit d’analyse, polyvalence, bonne capacité à communiquer et respect de la confidentialité.

Disponibilité : Fournir à la direction une bonne visibilité de l’activité avec des chiffres fiables.

Alerter le management de tous risques financiers y compris dépassement de budget.


Chiffres réalisés à la fin de l’année N-1

Chiffre d’Affaires HT (en millions d’€) : 188.

Marge Brute / Frais Variables (en millions d’€) : 48.

Résultat Opérationnel (en millions d’€) : 23.

Budgets (en millions d’€) : 19,8 en OPEX et 7,3 en CAPEX.

Environnement : TotalEnergies Marketing Mayotte et SMSPP.

#J-18808-Ljbffr