Le/La Contrôleur(se) de Gestion fournit à sa direction le résultat de ses analyses économiques et financières, nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l'entreprise ou de la division à laquelle il/elle est rattaché(e). En cela, il/elle accompagne le/la responsable opérationnel(le) dans la gestion de l'activité et la prise de décision.
Missions :
Elaboration des budgets
* Construire les budgets par entité et par métier suivant les objectifs budgétaires globaux de la Direction Générale sur son périmètre.
* Mettre en place des plans de progrès pour les clients déficients.
* Contrôler la cohérence et l’équilibre du budget des agences (le Chiffre d'affaires (CA), Marge brute, Frais fixes, Résultat d’exploitation).
Production des indicateurs financiers du groupe
* Contrôler le CA par entité et par client pour le comparer au budget et aux données des mois précédents.
* Contrôler les éventuelles provisions sur le CA (Facture à établir (FAE), Avoir à établir (AAE), Produits constatés d'avance (PCA) etc...).
* Produire les « indicateurs primaires métier » (ratio de productivité).
* Valider et analyser le résultat d’exploitation en collaboration avec la comptabilité (Profit & Loss mensuel, résultat d’exploitation).
* Garantir la fiabilité des résultats.
Amélioration et analyse de la performance des exploitations
* Anticiper les dérives et mener des actions correctrices.
* Contrôler que ces actions correctrices aient bien les effets escomptés.
* Déterminer les zones d'optimisation et aider les responsables opérationnels à réaliser des économies.
* Mettre en place et suivre les feuilles de route par chantier et par client.
* Suivre et contrôler le budget sur la partie frais fixes des exploitations.
* Valider la cohérence de la rentabilité sur les offres aux prospects.
Conception des procédures et outils de gestion
* Élaborer et mettre en place les outils de reporting destinés à la Direction Générale.
* Concevoir les tableaux de bord de l'activité (hebdomadaires, mensuels ou trimestriels).
* Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et d'optimisation des flux d'information financière : en garantir la fiabilité.
* Veiller au respect des procédures.
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