Responsable budget et reporting h/f, bouches-du-rhone

Responsable Budget et Reporting H/F, Bouches-du-Rhone

Description du poste

Intitulé du poste

Responsable Budget et Reporting H/F

Rôles et responsabilités

Au sein du siège de BOURBON, Direction « Performance Monitoring & Controlling », vous serez responsable de la production et de l’analyse des management reporting ainsi que de l’animation du processus budget / forecast du groupe.

Coordination de la production des reporting

1. Coordination / Animation (via la solution EPM ANAPLAN)
1. des clôtures de gestion mensuelle du groupe (actuals)
2. du processus budgétaire annuel conformément aux instructions du groupe (budget)
3. des exercices de prévisions d’atterrissage de fin d’année du groupe (forecast)
2. Accompagnement des entités autonomes dans leur processus de reporting (formation, méthode, accompagnement au changement, supports de restitution attendus)
3. Production des management reporting comprenant les éléments financiers (P&L, Free Cash Flow, éléments bilantiels) et extra-financier (indicateurs opérationnels de performance : taux d’utilisation de la flotte, tarif moyen, carnet de commande, nouveaux services…) dans le respect des délais et procédures du groupe.
4. Réconciliation des comptes de gestion avec les comptes consolidés au pas du trimestre.

Contrôle et analyse de la performance

1. Production des analyses d’écarts de type prix, volume, change et périmètre sur l’ensemble des agrégats du P&L (vs. prévisionnel et / ou vs. période précédente et / ou vs. année précédente) sur les phases réelles, budgétaires ou prévisionnelles du groupe
2. Production des chiffres clés financiers et opérationnels du groupe
3. Challenger la performance et la rentabilité ainsi que la qualité de la donnée des entités autonomes et des services centraux
4. Suivi et analyse des éléments non-récurrents
5. Contribution aux analyses qualitatives du Free Cash Flow
6. Contribution active à la rédaction des managements présentations et rapports à destination du Directoire ou des instances de gouvernance internes (analyse de performance)
7. Contribution à la rédaction des procédures groupe et au contrôle de premier niveau de leur application

Poursuivre le développement et la structuration des outils de contrôle de gestion

1. Administrer fonctionnellement l’outil ANAPLAN Planning (support externe d’une TMA)
2. Préparer les remontées dans l’outil (ouverture / fermeture de périodes, instructions, calendrier et communication, initialisation des données)
3. Alimenter les outils BI de restitution
4. Être un véritable « business partner » pour la communauté finance sur les questions en lien avec le contrôle de gestion, et le reporting (Budget / Forecast)
5. Maintenir les modes opératoires et apporter le support de formation nécessaire aux utilisateurs
6. Administrer le référentiel des indicateurs de performance du groupe (référentiel groupe structurant partagé, KPIs groupe)
7. Faire évoluer les outils, méthodes et systèmes d’information de gestion pour optimiser le pilotage de la performance

Profil recherché :

Vous êtes issus d'une formation supérieure avec une spécialisation Gestion, Finance.

Vous avez une expérience de minimum 8 ans en reporting / planning / contrôle de gestion / analyse en entreprise (siège / sous-palier / région) avec une vision complète du compte de résultat, du bilan et des indicateurs de performance.

Compétences attendues :

* Maitrise de la planification financière en entreprise, des techniques de l’analyse de la performance, des processus de clôture de gestion intégrant la compréhension des comptes consolidés
* Connaissance d’une solution de type EPM (Anaplan, Tagetik, Oracle …)
* Excellente maîtrise d’Excel (data analyse et modeling)
* Capacité rédactionnelle (clarté, simplicité)
* Management permettant la montée en compétence du Business analyst junior
* Anglais courant

Qualités attendues :

* Exigence, rigueur et sens du détail
* Excellentes capacités d’organisation et de gestion des priorités
* Autonomie et esprit d’initiative
* Aisance relationnelle et clarté dans la communication
* Capacité de synthèse et de prise de recul

Contrat :

* CDI à pourvoir dès que possible
* Télétravail jusqu’à 2 jours par semaine après période d’intégration
* Titres restaurant
* Œuvres sociales du CSE
* Poste basé à Marseille

Dans le cadre de notre politique d’emploi, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

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