* Saisie des factures d'achats dans le système comptable.
* Gestion des litiges de factures en lien avec les fournisseurs et les services d'approvisionnement.
* Mise en paiement des factures à échéance, en respectant les délais de règlement.
* Procédure de lettrage des comptes auxiliaires, pour garantir l'exactitude des soldes.
* Classement et archivage des documents comptables, pour une gestion optimale des pièces justificatives.
* Contrôle des inter-compagnies, pour assurer la cohérence des transactions entre les entités du groupe.
* Mise à jour des bases de données comptables : Maintenir à jour les fichiers comptables et les dossiers clients/fournisseurs.
* Rapprochement bancaire : Assurer la concordance entre les écritures comptables et les extraits bancaires.
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