Votre mission
Rattaché(e) au Responsable Comptable et au sein d’une équipe de 8 personnes, vos missions sont :
Collecter et saisir l’ensemble des factures fournisseurs
Valider les notes de frais saisies par les collaborateurs et les étudiants, procéder à des contrôles aléatoires afin d’en vérifier la conformité
Contrôler les imputations analytiques
Rapprocher les factures fournisseurs des bons de commandes et des réceptions
Analyser et expliquer les éventuels écarts entre factures et bons de commandes / de livraison
Préparer les campagnes de règlements des factures fournisseurs en fonction des échéances
Veiller au respect des procédures
Participer à l’amélioration des systèmes d’information
Participer à l’élaboration des clôtures mensuelles et annuelles : génération de la dotation aux amortissements, comptabilisation des factures non parvenues et des charges constatées d’avance, …
Votre profil
Pour ce poste, vous disposez d’une expérience de minimum 3 ans sur un même type de poste.
Rémunération : 27 à 30 K€ sur 12 mois
Poste à pourvoir immédiatement
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