Samsic, leader du multiservice en Europe, propose trois offres distinctes dédiées à la valorisation des hommes et de leur environnement de vie et de travail.
Samsic Facility regroupe l'ensemble des métiers supports à l'exploitation immobilière et accompagne les organisations en apportant une attention particulière au bien-être des occupants : propreté, sécurité, accueil, maintenance multitechnique, espaces verts, flex services, logistique, gestion des énergies, Facility Management.
Samsic RH valorise les hommes grâce à son offre globale : sourcing, formation, recrutement, travail temporaire, mobilité, conseil, coaching.
Samsic Airport accompagne les infrastructures aéroportuaires et les compagnies aériennes dans la gestion de leurs prestations de services : sûreté et assistance aéroportuaire, assistance PMR (gares et aéroports).
Samsic, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Poste basé à Rennes/Cesson-Sévigné.
Le Groupe SAMSIC renforce ses équipes en finance et recrute deux alternants.es au sein du service comptabilité, en tant que :Alternant.e assistant.e comptable - fournisseurDurée de 12 à 24 mois à partir de septembreAu sein de la direction financière, vous assurerez et garantirez la fiabilité de la totalité des enregistrements comptables concernant de cycle fournisseur. Vous serez sous la responsabilité directe du responsable de la comptabilité fournisseur, au sein de la direction financière du groupe.Vous aurez plusieurs interlocuteurs principaux, en interne, issus de divers services (achat, véhicule, immobilier, trésorerie, informatique, contrôle de gestion, établissements (RAD)). Mais vous aurez, également des interlocuteurs externes, puisque vous échangerez avec les fournisseurs et les commissaires aux comptes.Egalement, en intégrant cette alternance, vous participerez aux missions suivantes :Quotidien :
- Saisir par le rapprochement des commandes les factures achats.
- Imputer et saisir les factures de frais généraux
- Transmettre les factures répondantes aux critères de validation déterminée par la direction au paiement (Bon à payer des personnes habilitées).
- Contrôler et analyser les états de rapprochements bancaires concernant les opérations fournisseur.
- Répondre aux relances des fournisseurs
- Pointer les comptes fournisseurs
Arrêté mensuel :
- Lancer les traitements de factures non parvenues, charges constatées d'avance
- Pointer et transmettre les refacturations groupe
- Comptabiliser et pointer les sinistres
- Comptabiliser et payer les comptes 451 fournisseur groupe
- Payer les factures intragroupes
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