Fp&a - contrôleur de gestion « groupe » f/h

FP&A - Contrôleur de gestion « Groupe » F/H

Finance

Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. En 2023, le Groupe a connu une croissance significative, avec un chiffre d’affaires de 7,0 milliards d’euros. Présents dans 13 pays, nos 68 000 collaborateurs œuvrent chaque jour à la proposition d’une alternative crédible à la voiture individuelle et ainsi à l’accélération de la transition écologique.

Ensemble, nous co-construisons des solutions de transport en commun sûres, performantes et durables. Notre ambition est d’imaginer et de déployer ces mobilités au service de chaque territoire, pour une meilleure qualité de vie de tous et de chacun.

Contexte

Au sein de la Direction du Contrôle de Gestion Groupe, vous êtes responsable du suivi et de l’analyse des données financières Groupe nécessaires au bon pilotage économique de l’entreprise. Vous êtes chargé(e) du dialogue avec les BU et avez un rôle de consolideur pour l’ensemble des données Groupe (P&L, cash, investissements, hors bilan, etc.)

Vous serez rattaché(e) au Responsable Contrôle de Gestion Groupe.

Le poste est basé au siège, à La Défense / Courbevoie.

Missions

Reporting et communication financière :
- Produire le Management Report Groupe (reportings mensuels présentés en COMEX et Conseil de Surveillance) : analyse de la performance opérationnelle et financière, identification des écarts significatifs avec le budget, gestion des Q&A sur les reportings avec les actionnaires
- Gouvernance Groupe : contribuer à la production de la documentation et des analyses nécessaires pour la gouvernance du Groupe (Rapport de gestion, Conseil de surveillance, Comités d’Audit et de Déontologie, etc.), ainsi que pour le comité social et économique
- Communication financière : contribuer à la préparation de la présentation des résultats annuels : communiqué de presse en fin d’année, conférence de presse et bank meeting

Prévisions budgétaires et plan stratégique à 5 ans :
- Coordonner, consolider et analyser les prévisions budgétaires annuelles (budget / reforecast) au niveau Groupe : animer le process et le calendrier budgétaire avec les équipes de consolidation et des différentes BU, produire des livrables Groupe, suivre les Q&A avec les actionnaires
- Coordonner et construire le plan stratégique à 5 ans : gérer le rétroplanning de remontée des données des équipes Contrôle de Gestion des BU, consolider les chiffres et effectuer les analyses pertinentes (pipeline des projets, investissements), évaluer la création de valeur avec le plan stratégique à l’aide d’outils (valorisation sous modèle DCF, calcul ROCE)

Analyses ponctuelles et gestion de projets transversaux :
- Vous serez amené(e) à travailler sur diverses analyses transversales telles que la fréquentation, l’indexation, et les coûts de structure, ou la mise en place d’un outil SI de type EPM

Profil

De formation supérieure BAC +5 (Ecole de Commerce ou Université) avec une spécialisation en Finance / Gestion. Vous avez minimum 3 ans d’expérience en finance (audit, transaction service, ou contrôle de gestion) ainsi qu’une appétence et des capacités à modéliser.

Une connaissance approfondie des outils bureautiques (notamment Excel, PowerPoint) est impérative.

La connaissance de SAP BFC (Financial Consolidation) est un plus, tout comme la connaissance des outils Power Pivot, Power BI.

Un niveau d’anglais courant est indispensable.

Qualités requises : autonomie, rigueur, esprit d’équipe, flexibilité, curiosité, prise de décision, capacité d'analyse et de synthèse, respect des délais. Très bonnes qualités interpersonnelles. Capacité d’acquérir une compréhension technique du business