Le rédacteur pilotage budgétaire, assure, sous l’autorité du chef de section et de son adjoint, le pilotage des crédits de titre 2, en coordination avec la section « effectifs et emplois », les directions interrégionales des services pénitentiaires et le pôle de soutien à l’administration centrale.
Il participe à la budgétisation de la masse salariale de l’administration pénitentiaire dans le cadre des travaux préparatoires des projets de loi de finances annuels et triennaux, et à l’élaboration des documents budgétaires associés (PAP, RAP). Il est amené à répondre aux enquêtes des différents corps de contrôle de l’Etat (Cour des Comptes, IGF, IGJ…).
Durant l’exercice budgétaire courant, il participe aux activités de la section :
- établir le document de répartition initiale des crédits et des emplois (DRICE) et les documents prévisionnels de gestion en matière de masse salariale (DPGECP, CRG) ;
- allouer les enveloppes et déléguer les crédits aux directions interrégionales ;
- suivre l’exécution de la dépense en liaison étroite avec les directions interrégionales et en alimentant des tableaux de bord de suivi budgétaire ;
- prévoir et budgéter les dépenses de personnel de l’ensemble des budgets opérationnels de la direction de l’administration pénitentiaire;
- participation à la mise en œuvre de la politique de revalorisation statutaire et indemnitaire de la direction.
Il participe à l’animation du réseau des référents en charge du pilotage des emplois et des dépenses de titre 2 en directions interrégionales, notamment à travers le développement d’une culture de gestion et de maîtrise budgétaire et la conception et le déploiement d’outils mis à la disposition des gestionnaires déconcentrés.
Compte tenu de la diversité des dossiers, il doit savoir travailler en transversalité au sein de la sous-direction des ressources humaines et avec les autres sous-directions de la DAP, précisément :
- les bureaux et services de la direction de l’administration pénitentiaire ;
- les directions interrégionales des services pénitentiaires ;
- les autres directions du ministère, et particulièrement le secrétariat général ;
- le service du contrôle budgétaire et comptable ministériel.
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