Au coeur de multiples projets diversifiés, et en lien avec les différents interlocuteurs internes du groupe (Direction Générale, Direction Administrative et Financière Groupe, Codir...), vous serez en charge de fournir à la Direction Générale les indicateurs financiers et opérationnels pertinents pour piloter l'activité et analyser les résultats financiers pour aider la Direction dans sa prise de décision.
Dans ce cadre, rattaché(e) à la Direction du site et membre du CoDir, vos missions principales seront :
Elaborer et mettre en place des procédures et des outils de gestion :
- Favoriser et réaliser la mise en place des indicateurs, tableaux de bord, requête de l'ERP, audits et procédures permettant de vérifier que l'entreprise fonctionne conformément aux objectifs fixés.
- Coordonner le processus d'élaboration budgétaire et réaliser des revues trimestrielles au travers de rolling forecast.
- Fournir à la Direction financière Groupe les éléments permettant l'élaboration des reportings financiers
- Mettre en place une analyse des résultats financiers (comparaison par rapport au budget, à l'année précédente.) en analysant les ratios de chiffre d'affaires, la productivité, la performance achats, les dépenses...
Réaliser et piloter les budgets prévisionnels
- Réaliser avec la Direction Générale et le CODIR le budget annuel et le suivre
- Analyser les écarts budgétaires avec les performances mensuelles, proposer et suivre les actions pour optimiser les résultats du P&L (compte de résultat).
- Mettre en place un suivi des écarts budgétaires, faire le suivi des risques et opportunités et proposer des actions
Réaliser le reporting réguliers et l'analyser
- Suivre et analyser les P&L, fournir des analyses efficaces par rapport au P&L fournit par la Direction Financière dans les délais impartis (ex : analyse de la marge brute par affaire, analyse évolution masse salariale.)
- Réaliser le suivi des achats de production, l'évolution des stocks, le BFR (besoin en fond de roulement) Analyser les prix de revient, les rentabilités par affaire, les coûts.
- Calculer annuellement les taux horaires par section
- Calculer et formaliser les prix de transfert avec les autres sites.
Participer à l'amélioration de la performance de l'entreprise
- Déterminer les zones d'optimisation et accompagner les opérationnels à réaliser des économies
- Mettre en place des actions correctives et s'assurer qu'elles aient les effets escomptés
- Contrôler les opérations d'inventaires marchandises et produits finis
- Participer à la mise en place de chantier d'amélioration (ERP, flux information, optimisation process, .)
Manager l'équipe sous sa responsabilité :
- Optimiser les moyens à mettre en œuvre, l'organisation du travail (gestion administrative du personnel, congés payés, absences, ...)
- Encadrer, animer et former les équipes
- Planifier et réaliser les entretiens d'évaluation annuelle, et professionnels et, mettre en place les éventuelles actions identifiées
- Contrôler l'application des procédures, des modes opératoires, des bonnes pratiques, le respect des règles (sécurité, hygiène, règlement intérieur, .).
Communiquer sur son activité :
- Assurer le reporting auprès de la Direction Financière, de la Direction Générale et du Comité Exécutif
- Mettre en place, suivre et analyser les indicateurs de performances de son activité
- Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en Contrôle de Gestion et vous avez une expérience professionnelle sur un poste similaire dans un environnement industriel
- Vous faites preuve de capacités d'analyse et de synthèse fortes
- Vous êtes orienté(e) client, et savez comprendre les besoins en prenant en compte les problématiques de production
- Vous êtes pragmatique, autonome et agile
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