Rattaché(e) au responsable de l'unité comptabilité fournisseurs, vous avez pour principales missions :
- Codifier les factures (récupérables, non récupérables, bonne imputation comptable et budgétaire).
- Analyser la TVA applicable à la nature de la prestation.
- Contrôler le rattachement de la facture au marché.
- Saisir les bons de commandes en suivant les tableaux Excel des managers de proximité puis les adresser à nos fournisseurs.
- Contrôler à postériori le bon respect des process (présence des bons à payer).
- Analyser les bons de commandes non soldés.
- Réaliser le lettrage des comptes fournisseurs.
- Relancer les fournisseurs.
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