Le Contrôleur interne accompagne la Directrice Financière et Administrative dans le développement du dispositif de contrôle interne, sa promotion et le pilotage de sa mise en œuvre dans l’ensemble des différentes Directions de l’organisation (Relations Adhérents, Opérations, Affaires Publiques, Communication & Marketing, Juridique, Ressources Humaines, Systèmes d’information, Finance).
Il aura ainsi pour principales missions d’accompagner les opérationnels à appréhender les risques et mettre en place les règles, garanties et procédures afin de réduire l’exposition aux risques et d’assurer le bon fonctionnement des opérations dans la durée.
Descriptif de poste
Mise en place du contrôle interne et structuration
* Définir le dispositif du contrôle interne et mettre à disposition un référentiel de contrôle interne qui sera tenu à jour.
* Participer à l’alimentation de la cartographie des risques en lien avec la Direction juridique.
* Contribuer à l’identification et à l’évaluation des risques opérationnels et financiers.
* Sensibiliser la direction générale et plus largement le management aux bonnes pratiques de contrôle interne.
* Contribuer à l’amélioration de la performance de l’entreprise et maîtrise des activités.
Déploiement opérationnel du contrôle interne
* Piloter le programme d’auto-évaluation du contrôle interne (échantillonnage, réalisation des contrôles) et assurer une assistance à sa mise en œuvre par les directions opérationnelles et fonctionnelles.
* Rédaction des procédures / accompagnement à la rédaction.
* Accompagner les directions pendant les différents audits
* Piloter le contrôle d’auto-évaluation bi-annuel réglementaire organisé par activité de la société (Bâtiment/Ameublement/Bricolage et Jardin) et assurer le lien entre le cabinet d’audit et les différentes directions contrôlées.
* Être force de proposition dans l’amélioration des process
* Vérifier la conformité des données communiquées périodiquement aux Pouvoirs Publics et plus régulièrement à l’Ademe
* Participation à la mise en place de projets au sein de la Direction Financière
Evaluation de la performance du contrôle interne
* Mettre en place les outils et indicateurs de suivi de la performance du dispositif du contrôle interne.
* S‘assurer du respect des procédures et de leur bonne application en analysant les résultats des contrôles.
* Consolider les résultats des tests et auto-évaluation, commenter et discuter des pistes d’amélioration avec les directions, de la maturité du dispositif et de l’évolution de maitrise des risques.
* Rendre compte, organiser et préparer la communication interne et externe à l’égard de la direction générale, des managers et du Comité d’Audit et des Comptes des résultats.
* Participer au suivi des plans d’action de la cartographie des risques,
* Vérifier le respect des réglementations en vigueur
* Se coordonner avec les autres acteurs de la gestion des risques, en particulier le pôle juridique en charge de la Compliance.
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