Vos missions principales seront :
Clôture des comptes mensuels :
* Analyser et suivre la masse salariale et les frais de fonctionnement du site.
* Calculer et piloter la Burden Variance (coûts incorporables – coûts incorporés).
Gestion des effectifs et de l’activité :
* Consolider et animer les données sur les effectifs usines.
* Garantir le suivi du plan de charge traduit en heures d’activité (Atelier, Ingénierie, Bureaux).
* Calculer et piloter l’efficience des heures usines (TEF).
* S’assurer de la correcte ventilation des heures sur les ordres et centres de coûts.
Planification et reporting :
* Élaborer le plan à 4 ans, les reforecasts mensuels et le budget détaillé, en respectant le calendrier budgétaire du Groupe.
* Participer à l’analyse des résultats mensuels du site.
* Déterminer les taux horaires d’incorporation et les taux d’Overheads (OH).
* Mettre à jour les coûts de revient des articles fabriqués en Make to Stock (CCR).
Accompagnement opérationnel et stratégique :
* Agir en tant que business partner auprès des services Fabrication, Ingénierie, Excellence opérationnelle, Ressources Humaines et Direction.
* Animer les Demandes d’Autorisation de Projet (DAP) pour les activités de développement interne.
* Contribuer au plan de progrès du service Financier du site.
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