Adjoint des cadres - contrôle de gestion

CONTENU DU POSTE

L’ACH fait parti de la Cellule d’Analyse de Gestion (CAG) et assure l’encadrement en lien avec l’AAH responsable du contrôle de gestion.

Il a en charge principalement les productions suivantes sous la supervision de l’AAH pour lesquelles il fournit une pré-analyse :



Comptabilité analytique

* Participation à la mise à jour du fichier structure

* Gestion et mise à jour permanente du guide des bonnes pratiques d’imputation

* Fiabiliser les données du SI et de la comptabilité analytique

* CREA, bilans financiers : production, analyse et diffusion



Contrôle de gestion

* Elaboration, analyse, suivi et diffusion des baromètres mensuels d’activité : statistiques d’activité, tableau de bord du bloc opératoire...

* Réalisation d’études médico-économiques - Benchmarking

* Suivi des activités MIGAC et FIR

* Productions réglementaires

o Participe à l’élaboration de l’EPRD notamment sur le volet prévision des recettes avec le DIM en lien avec le Service Financier

o Elaboration du retraitement comptable



Contrôle de gestion social en lien avec la DRH et la DAM

* Créer et mettre en œuvre des outils de suivi et de projection RH :

o Production et amélioration continue des tableaux de bord ressources humaines (dépenses, intérim, mises à dispositions, heures supplémentaires, absentéisme…)

o Suivi des besoins en termes de d’effectif, suivi des indicateurs d’absentéisme et des moyens de remplacement

o Suivi des dépenses de masse salariale, d’intérim, d’heures supplémentaires et des moyens de remplacement

* Participation et suivi de l’exécution du budget du personnel non médical et médical

o Participation à l’élaboration de l’EPRD

o Suivi et projection mensuel de la masse salariale en identifiant ses composantes et ses facteurs d’évolution

o Reporting réglementaire des projection de masse salariale et d’ETP

* Veiller à la qualité des affectations de personnel

* Supervision de l’élaboration du rapport social unique

* Analyser quantitativement et qualitativement les données sociales



Autres

Référent ROR

Suivi des PRADO en lien avec la CPAM

Suivi du CAQES



Il peut être amené à participer également en fonction des besoins aux missions ci-après :

* Suivi et évaluation des contrats

* tableaux de bord des Pôle, et suivi des crédits délégués à destination des Pôles

* Suivi des dépenses et des recettes DMI et MO

* SAE

* Peut être amené à renseigner les enquêtes notamment ARS et FHF



RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES

Internes : Directions fonctionnelles particulièrement DRH/DAM, Chefs de pôle et cadres soignants de pôle, Service Financier, Bureau des Entrées, DIM, Secrétariat Général.

Externes : Tutelles, Trésorerie Hospitalière, DDFIP, CAC, Mipih, Organismes d’assurance maladie obligatoires et complémentaires

Hiérarchiques : Directeur des Finances et du Système d’Information, Adjoint au Directeur des Finances, AAH responsable du contrôle de gestion et du processus de la facturation et du recouvrement des prestations hospitalières