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Comptable • Nanterre

Dernière mise à jour : il y a 1 jour

Orano : donnons toute sa valeur au nucléaire !

Notre expertise unique sur le cycle du combustible nucléaire nous permet de proposer à nos clients des produits et des services à forte valeur ajoutée, depuis les mines, la chimie de l’uranium, l’enrichissement, le recyclage, l’ingénierie, le démantèlement, la logistique, jusqu’au nucléaire médical.

Les 17 500 collaborateurs du groupe mettent leur expertise, leur maîtrise des technologies de pointe, leur recherche d’innovation et leur exigence absolue en matière de Sûreté au service de leurs clients en France et dans le monde.

Au sein du CSP Comptabilité du Groupe ORANO (90 personnes) qui gère la comptabilité de plus de 42 entités juridiques françaises sur SAP; En tant qu'alternant(e), vos principales missions seront les suivantes :

1. Saisies des factures fournisseurs
o Contrôle des factures et avoirs dans cockpit : entité juridique, affectation MM / FI, contrôle et mise à jour des zones scannées
o Rejets des factures sans commandes au fournisseur
o Adressage des workflows pour les factures sans commandes (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix / quantité
o Vérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture : services faits et réceptions (MM), numéro de commande sur la facture, code fournisseur (commande / facture), compte de charges ou de compte d’immobilisation, TVA (taux, régime, et immobilisation ou exploitation), devise de saisie et de paiement, délais de paiement en regard des clauses de la commande (correction si besoin), R.I.B et tiers divergents (factor, cession créances, loi Dailly, contentieux, liquidateur…)
o Gestion des acomptes : présence obligatoire d’une commande stipulant cette spécificité contractuelle avant comptabilisation et paiement et rapprochement ultérieur avec la facture finale
o Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernées
o Suivi des blocages règlements
o Etre le support et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlement
o Travailler en étroite collaboration avec le service « relations fournisseurs » afin de suivre votre portefeuille
2. Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseurs
o Analyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteurs
o Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d’immobilisations (à reclasser en 238)
o Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)
3. Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d’avances
o Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes.
o Partager les bonnes pratiques entre comptables, et avec les « clients internes »
o Etre un support aux clients internes
#J-18808-Ljbffr