Principales activités
- Phases budgétaires, réestimées et plans moyen terme
Conformément à la lettre d'orientation et aux engagements stratégiques du pôle, vous animez le process budgétaire.
Phases prévisionnelles :
- Vous définissez et modélisez les capacités de production des maroquineries (effectifs, productivité) en lien avec les directeurs de production lors des différentes phases (budget, réestimés, Plan Moyen Terme)
- Vous construisez et présentez les notes de synthèse sur les différentes phases à destination du comité de direction du pôle et d'Hermès Maroquinerie Sellerie
- Vous participez à la construction du compte de résultat du pôle.
Phases de clôtures mensuelles :
- Vous analysez les écarts entre objectifs et réalisation, et proposez des actions correctives,
- Vous élaborez les différents tableaux de bord nécessaires au pilotage de l'activité et de la performance des sites (heures livrées, effectifs, heures de formation, taux de productivité) en lien avec les directeurs de production et les responsables d'ateliers.
Vous préparez les supports et présentations du pôle pour la navette budgétaire et la décision de l'associé unique.
Vous réalisez les rapports dans les délais impartis et les faites évoluer. Vous êtes par ailleurs, force de proposition pour automatiser et faire évoluer la construction des données
2. Clôtures financières : compte de résultat et comptabilité
Vous coordonnez et consolidez les clôtures trimestrielles du pôle en liaison étroite avec la comptabilité et le contrôle de gestion central :
- Vous suivez l'affectation des frais et l'évolution du compte de résultat,
- Vous pilotez les principaux postes de charges (masse salariales et frais de production) et les investissements
- Vous structurez les clôtures financières trimestrielles et faites des propositions régulières pour maitriser les coûts.
Vous pilotez les frais en général et en particulier les achats indirects avec l'animation du réseau des acheteurs du pôle (flux de commandes et de facturation).
3. Inventaires et contrôle interne
Vous êtes référent contrôle interne sur le pôle :
- Vous préparez, organisez et participez aux inventaires en collaboration avec les équipes logistiques. Vous analysez les résultats et pilotez les plans dactions,
- Vous diffusez les bonnes pratiques auprès des opérationnels, notamment en animant des revues de contrôle interne, en lien avec la feuille de route d'Hermès Maroquinerie Sellerie.
4. Pilotage des investissements du pôle
En lien avec la responsable travaux neufs & maintenance, vous consolidez et présentez les investissements du pôle. Vous suivez les engagements et analyser le réalisé en clôture.
5. Systèmes d'information
Ressource sur les projets transverses de nos manufactures et d'Hermès Maroquinerie Sellerie, vous participez à l'amélioration des Systèmes d'Information pour le pôle :
- Vous êtes key user des outils (TM1 et Power BI) et vous formez les nouveaux utilisateurs,
- Vous formez les opérationnels sur les fonctionnalités courantes d'Excel.
Interactions :
- Vous êtes en connexion quotidienne avec les fonctions supports des sites ainsi que les équipes de production en étant présent sur le « terrain »,
- Vous échangez régulièrement avec la direction financière (contrôle de gestion central et comptabilité) d'Hermès Maroquinerie Sellerie.
- Dans ce cadre, des déplacements ponctuels à Paris sont à prévoir.
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