Vos missions seront les suivantes :
Enregistrement des factures :
- Intégrer les factures (avec ou sans commande) dans le système ERP.
- Suivre les factures en attente :
- Demandes de validation pour écarts ou bons à payer.
- Vérification de la correspondance avec les commandes dans l'ERP.
Gestion des litiges et suivi des comptes fournisseurs :
- Traiter les litiges et blocages fournisseurs.
- Justifier la situation des comptes fournisseurs :
- Mettre à jour les fiches signalétiques des fournisseurs.
- Établir et suivre les acomptes ainsi que leur imputation.
Participation à la clôture du cycle fournisseur :
- Suivre les Factures Non Parvenues (FNP) et les Charges Constatées d'Avances (CCA).
- Enregistrer les provisions.
- Contribuer à la préparation des documents de fin d'exercice.
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