Agent ordonnancement h/f

Le groupement de soutien de la base de défense de Guyane est un organisme dont la mission principale consiste à assurer le soutien des différents organismes implantés en Guyane. Il est organisé autour de quatre divisions dont la Division Métiers (DM). Au sein de cette division, le bureau finances (BFIN) est responsable des actes de dépenses et de recettes au profit des unités opérationnelles pour lesquelles il est habilité en qualité de service exécutant. L'agent d'ordonnancement confirmé affecté au bureau finances de la DM, au sein de la section exécution de la dépense 1, est chargé :
- D'assurer la saisie des engagements juridiques ;
- D'initier les mandatements (saisie des demandes de paiement) ;
- D'assurer les différents actes financiers identifiés par le chef de section ou le chef de bureau.
L'ensemble de ces tâches et fonctions sont à effectuer selon les modalités et délais fixés par la hiérarchie.
- Procéder à la création et modification des engagements juridiques (EJ) dans CHORUS ;
- Saisir les demandes de paiement (DP) dans CHORUS, à l'exception des DP de cartes achats ;
- Traiter les intérêts moratoires, les avoirs, les demandes et récupérations d'avances ;
- Appliquer les contrôles internes comptables et budgétaires ;
- Procéder aux créations de fournisseurs dans CHORUS ;
- Vérifier toutes les pièces comptables (montants, dates, pièces justificatives, SIRET, numéro d'engagement juridique) ;
Le cas échéant, effectuer le rejet des factures non exploitables ;
Traiter les demandes d'achats ;
Assurer la construction des EJ globaux et l'enregistrement des marchés dans CHORUS ;
Compléter le tableau de suivi des factures d'électricité ;
Effectuer la certification du service fait pour les DP typées SFP ;
Suite aux paiements, effectuer la finalisation des lignes d'EJ et la clôture des EJ dès qu'ils ne produisent plus de crédits de paiement (CP).
Assurer le contrôle des éléments d'imputation budgétaires et la bonne application des protocoles d'exécution financière ;
Assurer la cohérence des codes CPV/GM/PCE selon la nomenclature financière de l'Etat et le codier associé ;
Contact des fournisseurs en cas d'anomalies ou justificatifs manquants ;
Le cas échéant, effectuer le rejet des factures non exploitables ;