Comptable fournisseurs h/f

Hana Group, crée en 2012, est le leader Mondial de la fabrication et de la vente de Sushi, Poké, Wok et autres produits Asiatiques préparés devant les consommateurs sur Kiosque, principalement en Grande Distribution.

C'est plus de 1500 corners dans le monde, à la fois en Europe dans 11 pays et aux Etats-Unis, avec des marques et concepts comme Sushi Gourmet, Sushi Market, Genji, Wok Street, etc., avec un CA de plus de 500 m€, plus de 5000 collaborateurs et avec une croissance annuelle de plus de 20 % !

Hana Group, c'est surtout défendre trois valeurs : l'audace, qui est l'ADN de l'entreprise depuis sa création, la générosité et la confiance dans nos collaborateurs et dans nos partenaires comme par exemple Auchan, Monoprix, Leclerc, Carrefour, Delhaize, Whole Foods Market.

Participer à l'aventure du premier opérateur mondial de points de ventes de sushis présent en grande distribution ça vous tente ?

https://hanagroup.eu/fr/ Nous recherchons un(e) comptable fournisseur compétent(e) pour rejoindre notre équipe financière. Le(la) comptable fournisseur sera responsable de la gestion des comptes fournisseurs de l'entreprise, assurant la précision des transactions financières et contribuant à la fluidité des opérations comptables, au sein d'un centre de service partagé européen assurant la comptabilité France, Belgique, Luxembourg, Italie.

Dans ce rôle, vous allez :
- Gérer les comptes fournisseurs, y compris la saisie des factures, le traitement des paiements et le suivi des soldes.
- Effectuer la conciliation des comptes et résoudre les écarts ou les erreurs.
- Collaborer avec les fournisseurs pour résoudre les problèmes liés aux paiements et aux factures.
- Participer aux clôtures mensuelles et annuelles en fournissant des données précises et en respectant les délais.
- Contribuer à l'amélioration continue des processus comptables et financiers et aux projets d'automatisation du traitement des factures à partir des plateformes EDI Italie et France.
- Traiter les factures fournisseurs en EDI, par import de relevés de factures, par validation de commandes réceptionnées dans notre ERP ou en manuel.
- Traiter des notes de frais
- Participer aux revues des balances âgées fournisseurs et collaborateurs
- Effectuer le suivi des échéanciers et préparation des campagnes de paiement
- Calculer et comptabiliser des charges à payer
- Calculer et comptabiliser des charges constatées d'avance
- Participer aux revues analytiques du compte de résultat par compte de charges, Business unit et Département
- Participer aux revues des déclarations de TVA sur achats et retenues à la source.
- Gérer les relations avec les fournisseurs, les acheteurs et les approbateurs de factures