Rejoignez-nous !
Et si vous vous engagiez dans un travail porteur de sens, au sein d'une entreprise dotée d'une forte notoriété, et reconnue pour son expertise technique et l'attention portée à ses salarié(e)s.
En rejoignant le Groupe Apave, vous agirez au quotidien pour aider nos clients à prévenir et maîtriser leurs risques qu'ils soient humains, techniques, environnementaux ou numériques.
En rejoignant Apave, vous contribuez à faire vivre la Raison d'Être du groupe : Agir en acteur de confiance, pour un monde plus sûr, durable et porteur de progrès partagé.
Mieux encore : au sein d'Apave, vos talents et vos compétences s'expriment dans un collectif fort, où chaque jour est dédié à l'action à travers des missions toujours plus techniques et passionnantes.
Nous vous attendons pour écrire, avec vous, la suite de notre histoire.
Nous vous réservons un accueil de qualité et un parcours évolutif pour qu'ensemble, nous révélions votre potentiel. Développer vos compétences au sein d'une équipe humaine et dynamique, contribuer à des missions passionnantes permettant de prévenir et de maîtriser les risques, ça vous tente ?
Apave recherche un(e) Assistant(e) Finance et Gestionnaire base de données fournisseurs et commandes achat en CDI au sein de l'agence de Mont-Saint-Aignan (Rouen)
Concrètement, en quoi va consister votre quotidien ?
Après votre parcours d'intégration, vous serez amené(e) à réaliser plusieurs missions :
Gérer en direct les commandes spécifiques : Création et suivi (réceptions/modifications/blocages) des commandes ouvertes centralisées à la DAF
Gestion de toutes les demandes spécifiques exprimées par l'émetteur en commentaire « note à l'acheteur » d'une commande
Transmission des demandes d'acomptes après vérification de leur justification
Assistance aux utilisateurs émetteurs de commandeFormation des nouveaux émetteurs achat
Support interne aux utilisateurs pour toute questions liées à l'utilisation du logiciel d'achat et au choix des catégories d'achat
Relance interne et gestion des blocages de factures liés à des écarts de réception ou des écarts prix
Modification des commandes sur demande des agences en accord avec les procédures du CSP (changement de tarifs, articles manquants remplacés etc.)
Gérer les relations fournisseurs en support aux agences et au CSP achat :Assistance concernant les demandes cotation ou de devis
Gestion des problèmes de livraison/retour d'article en liaison avec les émetteurs des commandes
Information aux fournisseurs sur des erreurs d'adressage de facture, d'erreurs de facturation selon le contrat signé
Assurer une remontée d'information de pb récurrents avec un fournisseurs vers son manager
Gérer les créations de site d'achat/ modifications des tiers du fichier fournisseursFinaliser/mettre à jour les paramétrages des sites d'achat de la fiche fournisseur en application des procédures du CSP
Vérification /modification des données fournisseurs liées à l'envoi des commandes /avis de paiement/mode paiement / délai de paiement
Gestion de la base de données des commandesMettre à jour les interlocuteurs de la commande
Suivi et mise à jour des émetteurs de commande (en agence) en fonction des départs et arrivées
Suivi de l'antériorité des commandes (fermeture/ annulation)
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