Responsable contrôle interne h/f

Transavia met en oeuvre un contrôle interne visant à faciliter
l'atteinte des objectifs et la mise en oeuvre des missions de l'entreprise, à
travers le suivi et la réduction des risques de toutes natures pesant sur ses
activités.

Dans ce cadre, le/la responsable contrôle interne s'assure
de la conception, du déploiement et du pilotage du dispositif de maîtrise des
risques au sein de Transavia, dans le respect du cadre juridique, des bonnes
pratiques sectorielles et des priorités fixées. Il/elle sera amené(e) à
intervenir auprès de tous les niveaux de l'organisation. Ses activités et son
périmètre de responsabilités sont encadrés par la charte de contrôle interne de
Transavia.

En articulation avec cette mission de contrôle interne,
il/elle sera chargé(e) d'autres missions impliquant un suivi transversal de
l'activité de Transavia et des processus mis en oeuvre en interne : relations
techniques avec les administrations en charge du suivi des opérateurs DGAC,
prestataires externes, banques.

Sous la responsabilité de la Direction financière, vos
principales missions seront :

Conception et déploiement du dispositif de contrôle
interne
et animation du dispositif de contrôle interne : définition des objectifs,
sensibilisation et mobilisation des acteurs, planification des travaux,
élaboration des référentiels
- En
lien avec la Direction Financière, définition et diffusion des orientations
générales : feuilles de route annuelles, notes internes, support de
présentation
- Analyse
des risques : renseignement et actualisation de la cartographie des risques en
lien avec les managers et les différents référents fonctionnels
- Conception
et participation à la mise en oeuvre des activités de contrôle, analyse des
résultats obtenus
- Elaboration,
actualisation et pilotage de la mise en oeuvre du plan d'actions
- Mise
en place des outils de pilotage associés : tableaux de bord et de suivi,
indicateurs
- Favoriser
la compréhension des enjeux et le discernement des collaborateurs par la
diffusion d'outils, la formation et l'échange de bonnes pratiques
- Organisation,
rédaction et actualisation de la documentation du contrôle interne :
organigrammes fonctionnels, notes de procédures, plan de contrôles, grilles de
contrôles, charte de contrôle interne
des rapports et évaluations périodiques du dispositif de contrôle interne

Evaluation de l'efficience du dispositif
- Préparation
et réalisation des contrôles de supervision : échantillonnage, réalisation des
contrôles, analyse des résultats, identification des points d'amélioration et
adaptation du dispositif de contrôle interne
- Réalisation
d'autodiagnostics et/ou d'audits de processus : évaluation du déploiement et de
la pertinence du dispositif de contrôle interne sur un périmètre fonctionnel
- Evaluation
de la maturité du dispositif et de l'évolution du degré de maîtrise des risques
- Rendre
compte à la Direction générale et présentation des résultats aux managers et
référents

Participation à la gouvernance et restitution des
résultats du contrôle interne
- Organisation
et administration de la comitologie dédiée au contrôle interne
- Présentation
des résultats et des outils de pilotage (cartographie des risques et plan
d'actions) aux instances de Transavia
- Renseignement
et analyse des tableaux de bord de contrôle interne
- Information
régulière de la Direction Générale sur les travaux menés et l'avancement des
plans d'actions
- Participation aux travaux de certification des
comptes