Description :
Sous la responsabilité du DRH et de la DRH-adjointe, le contrôleur de gestion RH travaille en binôme avec un second contrôleur de gestion afin de mettre en œuvre, de suivre et de contrôler la procédure budgétaire s'agissant des charges du personnel non médical.
* Il élabore, décline et contrôle la préparation et l'exécution du budget (personnel non médical) construit à partir des orientations RH fixées par la Direction Générale.
* Il exploite les outils de suivi mis en place à partir des données RH pour mesurer l'atteintes des objectifs fixés pour le personnel non médical, suivre et ajuster les effectifs-cibles, en lien avec le département recrutement de la DRH, répondre aux enquêtes nationales et aux demandes d'information interne à l'établissement.
* Il doit également effectuer l'accompagnement aux changements nécessaires auprès des pôles et des directions sur les sujets RH relatifs au contrôle de gestion.
MISSIONS:
* VOLET BUDGÉTAIRE
* Suivre la procédure budgétaire de la Direction des Affaires Financières s'agissant des charges de personnel non médical Compte financier, suivi budgétaire infra-annuel, tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (TPER),
* Contrôler et anticiper des évolutions de la masse salariale et justifier les écarts par rapport aux prévisions,
* Elaborer, collecter, suivre et diffuser des indicateurs RH concernant la masse salariale et les effectifs - tableaux de bord (masse salariale, effectifs, absentéisme, turn-over, pyramide des âges, .),
* Suivre et actualiser le tableau des effectifs cibles de l'établissement,
* Participer à la clôture de l'exercice.
VOLET ANALYSE ET CONTRÔLE DE GESTION RH
* Elaborer, suivre et diffuser des tableaux de bord des effectifs,
* Mettre à jour le tableau des emplois,
* Contrôler et suivre des effectifs et les indicateurs RH par pôle
* Rédiger la note mensuelle de suivi budgétaire et la note des effectifs non médicaux pour la Direction Générale
* Proposer, suivre et contribuer à décliner les pistes d'efficience identifiées et suivre leur mise en place,
* Réaliser des benchmarks sur les sujets RH (organisation du travail, ratio agents / lits, gestion des temps en lien avec le département en charge de cette thématique, .),
* Participer aux projets de développement ou de restructuration des services
VOLET CERTIFICATION DES COMPTES
* Animer et coordonner la démarche de certification des comptes au sein de la DRH,
* Fiabiliser les procédures relevant du cycle personnel de la certification des comptes,
* Participer à l'amélioration des procédures RH,
* Préparer les phases de certification annuelle des comptes,
* Structurer et suivre les relations avec le Commissaire aux comptes sur les sujets RH.
VOLET ENQUÊTES ET ÉTUDES STATISTIQUES
* Coordonner et élaborer le Rapport Social Unique (RSU) et les éléments afférents à la DRH pour la Statistique Annuelle des Etablissements (SAE),
* Contribuer à la base de Poitiers inter-CHU sur la masse salariale et l'absentéisme,
* Base de Reims : renseigner les éléments propres au CHU de Reims, collaborer avec la DAF sur la mise à jour, le pilotage de la base de Reims.
* Effectuer une veille sur les évolutions réglementaires avec impact sur la masse salariale, en lien avec le département en charge de la gestion des carrières
Profil recherché :
FORMATIONS - QUALIFICATIONS
* Master I/II en Contrôle de gestion et/ou Contrôle de gestion sociale ou Master I/II en Ressources Humaines avec une spécialisation en contrôle de gestion sociale
* Maitrise du Pack Office
* Connaissances du fonctionnement d'un établissement public de santé appréciées
* Connaissances générales en matière de comptabilité et gestion
COMPÉTENCES REQUISES
* Maîtrise des outils informatiques et statistiques (parfaite maîtrise d'Excel)
* Analyser des données, des tableaux de reporting/ bord et justifier des résultats
* Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en étude
* Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs
* Construire et utiliser des outils de pilotage (critères, indicateurs et tableaux de bord)
* Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations
* Rédiger et mettre en forme des notes, documents et rapports
* Connaissance de la culture hospitalière (finances et activités)
* Une expérience en établissement de santé serait appréciée
Experience: Expérience souhaitée
Secteur d'activité: Activités hospitalières
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