Mission
Spécialisé(e) dans le domaine de l’analyse de données, le/la chef-fe du service pilotage de la masse salariale a pour mission principale, de contribuer à l’aide au pilotage et à l’analyse de la masse salariale et des emplois, en lien étroit avec la direction des finances.
Il/elle devra contribuer à l’élaboration et au suivi d’outils et d’indicateurs permettant d’analyser les dépenses de masse salariale afférentes en lien avec l’évolution des effectifs, et d’en assurer une projection.
Activités principales
Appui au pilotage, collecte et analyse de données
* Analyse et projection de la masse salariale
o Recenser les facteurs de variation des emplois et de la masse salariale : schéma des emplois, mesures RH internes et externes, dispositifs indemnitaires, revalorisation du SMIC ou du point d’indice…
o Analyser les données de glissement vieillesse technicité GVT pour calculer le GVT (constat et projection)
o Contribuer au pilotage des dépenses de masse salariale à partir de ces éléments et proposer des scénarii de projection pluriannuelle
o Participer au comité de pilotage masse salariale et préparer les réunions de cette instance en collaboration avec la direction des finances : production des tableaux de bord mensuels sur plusieurs indicateurs (consommation de la masse salariale, indicateurs de paie, bilan de campagne indemnitaire, suivi effectifs), détermination des éléments à soumettre à l’arbitrage du comité de pilotage
* Etudes spécifiques
o Réaliser des études spécifiques : calcul d’impact sur la masse salariale de campagnes indemnitaires, de revalorisations indiciaires, de dispositifs ministériels et des plans de gestion des emplois
o Contribuer aux travaux sur l’actualisation des cartographies indemnitaires
o Effectuer une veille sociale sur les niveaux de rémunération et sur les évolutions réglementaires
* Budget de la masse salariale
o En lien avec la direction des finances, contribuer à l’élaboration du budget initial et rectificatif de l’établissement et des documents de dialogue avec le rectorat sur le volet masse salariale (documents prévisionnels de gestion des emplois de la comptabilité publique (DPGECP))
o Procéder au calcul des passifs sociaux en lien avec la direction des finances et participer au dialogue avec les commissaires aux comptes
Encadrement
* Encadrer le/la contrôleur-euse de gestion sociale : contrôle d’activité, suivi des congés, entretien professionnel, suivi de carrière
* Assurer l’organisation des activités et la gestion des priorités du service
Amélioration continue
* Formuler des propositions en vue d’améliorer le pilotage de la masse salariale
* Mesurer et anticiper les coûts financiers de la gestion et de la politique RH de l’établissement
* Participer aux travaux d’évolution de l’outil décisionnel GVT
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